1

沈阳市工业安装工程股份有限公司

1

3

0

4

2

辽宁诚乾环境工程有限公司

3

2

2

7

3

沈阳市黎建工业安装工程公司

4

5

0

9

4

沈阳化工建设工程总公司

2

2

1

5

5

辽宁建设安装集团有限公司

2

2

2

6

6

沈阳市苏家屯区锅炉安装工程公司

4

5

1

10

7

沈阳清华锅炉有限公司

3

2

1

6

8

沈阳锅炉制造有限公司

3

2

0

5

9

沈阳万隆源特种设备安装有限公司

2

4

0

6

10

沈阳液化气管道供气设施安装有限公司

2

3

0

5

合计

26

30

7

63

1

华锐天辰实业（辽宁）有限公司

3

4

3

10

2

中国建筑东北设计研究院有限公司

0

4

0

4

3

辽宁实远建设工程有限公司

2

4

0

6

4

沈阳沈西燃气工程有限公司

4

3

0

7

5

沈阳华维工程技术有限公司

2

5

0

7

6

辽宁众诚道勤建设有限公司

2

3

0

5

7

沈阳航天新阳速冻设备制造有限公司

0

3

2

5

8

沈阳有色冶金设计研究院有限公司

2

2

3

7

9

辽宁明兴建设安装有限公司

3

5

4

12

10

沈阳环海石油管道设备有限公司

0

3

4

7

11

沈阳暖达环保科技有限公司

2

5

4

11

12

吉米亚斯（辽宁）智能装备有限公司

0

4

3

7

13

沈阳裕钛石化设备有限公司

2

4

0

6

14

沈阳亿达流体冷却设备有限公司

1

5

0

6

15

沈阳泰科流体控制有限公司

3

2

0

5

16

沈阳北方同力制冷工程有限公司

2

4

0

6

17

沈阳爱科源机电设备安装有限公司

4

9

0

13

18

沈阳宇尧建设工程有限公司

1

8

3

12

19

沈阳俊生机械制造有限公司

2

6

2

10

20

沈阳机电研究设计院

2

2

4

21

沈阳航天新光低温容器制造有限责任公司

4

3

0

7

22

辽宁乐金建设有限公司

2

2

1

5

23

沈阳圣凯龙输油管道技术服务有限责任公司

1

1

0

2

24

沈阳特种无缝钢管有限公司

2

0

1

3

25

沈阳远大压缩机有限公司

3

1

4

26

辽宁中天冷热科技有限公司

1

1

0

2

27

沈阳建筑大学设计集团有限公司

1

2

2

5

28

沈阳北星仪表制造有限公司

3

2

5

29

沈阳东管电力科技集团股份有限公司

2

4

0

6

30

沈阳三洋球罐有限公司

2

2

0

4

31

沈阳市黎建工业安装工程有限公司

4

4

0

8

32

沈阳万隆源特种设备安装有限公司

2

5

0

7

33

沈阳市苏家屯区锅炉安装工程公司

4

5

1

10

34

沈阳液化气管道供气设施安装有限公司

3

3

0

6

合计

63

123

38

224

1

沈阳市工业安装工程股份有限公司

一、资源条件：

3台型号为ZYHC-150自动远红外电焊条烘干炉温度表超期未检定。

二、质量保证体系运行情况 ：

1.未见到2022年管理评审记录或评审计划；

2.SIIEC/GL1-2019质量保证手册三级审核未签字。

3.SIIEC/GL1-2019质量保证手册中编制依据《锅炉安全技术监察规程》TSG G0001-2012已更新、《锅炉监督检验规则》TSG G7001-2015已作废、《特种设备无损检测人员考核规则》TSG Z8001-2013已更新、《锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273-2009已更新、《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB/3323-2005已更新，应对质量手册等体系文件进行重新修订；

三、保障特种设备安全性能的技术能力：

无

2

辽宁诚乾环境工程有限公司

一、资源条件：

1.郭建军、井珍珠、李伟未提供保险证明；

2.未提供无损检测质保师无损检测人员证；

3.设备台账不齐全，缺少电焊机、焊条烘干设备、切割机、坡口加工设备、超声波测厚仪、起重机设备。

二、质保体系运行情况：

1.质量体系任命文件中没有热处理、理化检验质量控制系统责任人员任命；

2.外来文件无控制标识，文件无发放回收记录。

三、保障特种设备安全性能的技术能力：

1.文艺热源厂燃气锅炉改扩建项目施工方案编制依据锅炉安全技术监察规程标准号错误；

2.文艺热源厂燃气锅炉改扩建项目烘煮炉记录未见烘炉时间，质量证明书总体会签未见建设单位签字。

3

沈阳市黎建工业安装工程公司

一、资源条件：

1.应设单独仪器设备室，缺13台电焊机设备档案；

2.焊接设备应有单独仓库；

3.布氏硬度计、超声波测厚仪未检定；

4.光谱分析仪、布氏硬度计、超声波测厚仪无维护保养记录。

二、质保体系运行情况：

1.体系文件未及时修订，有过期标准如《锅炉安全技术监察规程》及编制依据为过期《锅炉安全技术监察规程》；《质量手册》无修订目录、受控标识，各类文件无版本号及唯一性标识；工艺文件、程序文件和操作规程无受控标识。

2.操作规程编制、审核、批准应为手签。

3.有过期标准《锅炉安全技术监察规程》及释义；《锅炉化学清洗规则》；《锅炉定期检验规则》。

4.内审发现的不符合项采取的纠正措施无《质量手册》学习培训记录；应加强外来文件控制颁发。

5.无材料及分包等合格供应方评价记录。

三、保障特种设备安全性能的技术能力：

无业绩。

4

沈阳化工建设工程总公司

一、资源条件：

1、未见到丁宏岩、杜鑫、邢宇峰、李嵩、张雷、庄重焊工证;

2、超声波测厚仪未见定期校验报告。

二、质保体系运行情况：

1、质量保证手册更改单（20201231号）编制、审核、批准人员未签字；未见到内审、管理评审资料；

2、质保体系人员任命文件法定代表人未签字审批。

三、保障特种设备安全性能的技术能力：

1、“全自动燃油、燃气蒸汽锅炉”项目《本体水压试验记录》检验责任师刘恋未确认签字。

5

辽宁建设安装集团有限公司

一、资源条件：

1、无损检测质量控制系统责任人许罡注册证无执业单位授权；

2、编号为G18903的水准仪有效期至2022年6月6日，已超出有效期。

二、质保体系运行情况：

1、受控文件未按体系文件规定进行编号和分发编号；

2、法规标准目录中《安全阀安全技术监察规程》有关许可程序条件和要求的内容，作废部分未标识。

三、保障特种设备安全性能的技术能力：

1、无开箱验收制式表格；

2、抽查工程锅炉型号QC21/310-1.2-1.0，编号20012锅炉设计文件应用《锅炉设计规范》已作废。

6

沈阳市苏家屯区锅炉安装工程公司

一、资源条件：

1．无法提供工程技术人员名单、人员的学历、职称证明、聘用合同、工资发放凭证、养老保险凭证;

2. 无法提供焊工人员焊工证、焊工统计表、聘用合同、工资发放凭证;

3．无法提供无损委托合同或无损等相关材料；

4．无法提供设备台账、设备档案、设备检修记录、设备购置凭证、仪器仪表校验证书，关键设备无法查看运行状况；

二、质量保证体系运行情况 ：

1．无法提供质量管理手册、程序文件、受控焊接工艺评定报告、焊接工艺、施焊记录、焊接返修记录、管理制度责任、人员任命文件；

2. 无法提供受控文件和法规标准原件、文件的编制、会签、发放、修改、回收记录、质量体系运转记录和产品质量证明资料；

3. 无法提供材料采购、验收、存放、保管、领用、使用、代用要求，无法提供供方名录及评价材料；材料、零部件验收、发放、标记移植、材质证书、复验等质量控制环节、控制点相关责任人签字；

4. 无法提供分包方资格和能力证明文件、分包评价报告和分包协议；

5. 无法提供内审报告、管理评审报告、鉴定评审材料；

三、保障特种设备安全性能的技术能力：

1．无法提供开工告知书、人员证件、施工组织方案、工艺文件、告知单、质量证明文件、材料复验报告、材料的标识及可追溯性记录、焊接工艺评定报告、焊接工艺、施焊记录、焊接返修记录、无损检测记录以及报告、安装记录、检验报告等工程业绩证明。

7

沈阳清华锅炉有限公司

一、资源条件：

1.焊工证件、起重工、司炉工证件无聘用日期。

2.XXQ3005射线探伤机、射线底片、超声波测厚仪未见检定证书。

3.仪器设备档案未见自检记录。

二、质保体系运行情况：

1.程序文件作业工艺控制程序编制依据《锅炉安全技术监察规程》《锅炉安装工程施工及验收规范》名称为过期标准；质量手册引用标准《锅炉安装工程施工及验收规范》名称为过期标准；水处理设备安装调试工艺，《低压锅炉水质》为过期标准；炉排及辅机安装调试工艺，工艺依据《锅炉安装工程施工及验收规范》为过期标准；安全附件安装工艺，高低水位报警及联锁保护装置执行的《锅炉安全技术监察规程》为过期标准；锅炉维修通用工艺，引用标准《锅炉安全技术监察规程》为过期标准。

2.质量手册目录无受控标识；程序文件各控制程序受控状态无受控标识；程序文件，文件和记录控制程序支持性文件及相关记录无唯一性标识；程序文件，焊接控制程序支持性文件《锅规》无标准号和年代号；工艺文件无受控标识，目录焊接工艺年代号为2017年与2020年和2015年不符；内部审核无首末次会议签到记录；岗位职责目录及各部门岗位职责无受控标识；受控文件2022年度评审记录无受控标识；外来文件应加强控制管理。

三、保障特种设备安全性能的技术能力：

1.DHL29-1.6/130/70-AII烘煮炉时间及曲线有误、煮炉记录检查情况未填；安全阀调试记录整定压力填写不正确。

8

沈阳锅炉制造有限公司

一、资源条件的符合性：

1.王世达、卢庆聘用合同无签订日期，体系内人员无保险凭证。

2.超声探伤机、超声波探伤仪设备档案无自检记录。

3.超声波测厚仪未检定，烘干箱上温度表未检定。

二、质保体系运行情况：

1.产品质量证明书执行标准为过期《锅炉安全技术监察规程》。

2.质量手册修订登记表无文件号标识；质量目标分解及考核办法无文件唯一性标识；程序文件记录表格清单无文件编号；作业指导书审批表，目录及设备操作规程无文件编号和版本号；质量管理文件更改通知单背面为无效文件不妥；外来文件应加强控制管理。

三、保障特种设备安全性能的技术能力：

无业绩。

9

沈阳万隆源特种设备安装有限公司

一、资源条件：

1.工资发放凭证9人不符，焊工证缺9人项，电工缺1人项，起重工缺2人项；司炉工缺2人项；

2.缺少焊接设备4台液压试验泵1台、切割设备2台、空气压缩机1台、坡口加工设备2台、超声波测厚仪器1台。

二、质保体系运行情况：

1.质量手册及控制文件未及时修订；

2.质量手册及控制文件审核批准人不符合质量管理体系要求；

3.质量手册编制引用过期文件TSG G7001-2015；

4.外来文件无标识、无法规标准控制清单及年度文件评审记录。

三、保障特种设备安全性能的技术能力方面：

无业绩。

10

沈阳液化气管道供气设施安装有限公司

一、资源条件：

1.电工证两人次过期。

2.未见办公场所协议，无档案室，未见仪器设备仓库。

二、质量保证体系情况：

1.质量管理体系文件未及时修订。

2.引用有过期标准：《锅炉监督检验规则》《特种设备检验检测质量管理体系要求》《锅炉安装工程施工及验收规范》等；TSG11-2020为《特种设备生产和充装单位许可规则》不正确。

3.外来文件应加强有效控制和颁布实施。

三、保障特种设备安全性能的技术能力方面：

无业绩。

1

华锐天辰实业（辽宁）有限公司

一、资源条件方面：

1、缺少检验人员社保凭证（检验人员：金晶）；

2、焊材库环境湿度不符合要求，焊材温湿度计未见计量校准证书；

3、超声波测厚仪、防腐蚀层检测仪、红外测温仪、光谱分析仪、便携硬度计和焊条烘烤保温箱、热电偶温度计等附件未见计量校准证书；

二、质量保证体系方面：

1、质保手册中质量控制系统组织框图有误，手册修订后未重新换版和发布；文件更改无审核、批准签署；

2、未见2021年质量目标分解考核记录；未见2021年内审不符合项报告、纠正措施实施记录和管理评审记录；

3、未见计量器具检定周期表；

4、焊评一览表中适用母材厚度范围有误；

三、保障特种设备安全性能的技术能力方面：

1、未见低温阀门合格证；

2、焊接单线图中无焊工代号、未标注固定口和转动口，无无损检测方法和比例；

3、管道档案中未见管道设计蓝图和设计变更单。

2

中国建筑东北设计研究院有限公司

一、资源条件方面：

无

二、质量保证体系方面：

1、设计人员调整后未重新任命；人员岗位职责中缺少压力管道选材和应力分析人员的职责；

2、未见外来文件清单；

3、质保手册设计控制中对设计许可印章管理的规定与程序文件中不一致；设计文件签署中未规定采用电子签名的要求；

4、未见2022年内审和管理评审计划。

三、保障特种设备安全性能的技术能力方面：

无业绩

3

辽宁实远建设工程有限公司

一、资源条件方面：

1、未见正式版本的标准：SH/T3501-2021《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》；受控文件清单未及时更新；

2、超声波测厚仪、电火花检测仪设备档案中缺少使用说明书资料。

二、质量保证体系方面：

1、质保手册修订后未重新换版和发布；文件更改无审核、批准签署；

2、合格供方评价资料不齐全；

3、无损检测、理化和热处理外委协议已过期；

4、未见2021年内审不符合项报告和纠正措施实施记录和管理评审记录。

三、保障特种设备安全性能的技术能力方面：

无业绩

4

沈阳沈西燃气工程有限公司

一、资源条件方面：

1、缺少Q2起重机司机1名，缺少焊条电弧焊焊工1名。

2、未建立专用的焊接材料库。

3、2022年无计量器具检定计划，防腐蚀层检测仪未进行期间核查，无期间核查记录。

4、缺少以下正式版本的标准规范：《压力管道规范 工业管道》20801-2020、《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSG D0001-2009、《压力管道规范-公用管道》GB/T38942-2020和《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》SH3501-2021 。

二、质量保证体系方面：

1、质量手册中引用标准GB/T20801-2006已过期；作业指导文件未按体系文件要求履行审批手续，未注明受控状态；

2、合格供方评价资料不齐全；

3、焊工档案中未记录施焊业绩。

三、保障特种设备安全性能的技术能力方面：

无业绩

5

沈阳华维工程技术有限公司

一、资源条件方面

1、2022年无计量器具检定计划，压力表、焊缝检验尺未检定，里氏硬度计未纳入计量台账；

2、防腐层检测仪未进行期间核查，无期间核查记录。

二、质量保证体系方面

1、质量手册中引用文件GB/T 20801-2006《压力管道规范 工业管道》已废止；附录A中引用标准部分已过期；受控文件清单中部分标准已过期；

2、质量手册中未见控制环节、控制点内容；

3、未建立合格供方名单和供方评价资料；

4、未见体系文件发放记录，培训宣贯记录；未见2021年内审资料；

5、合同评审内容与体系文件要求不一致；

三、保障特种设备安全性能的技术能力方面：

无业绩

6

辽宁众诚道勤建设有限公司

一、资源条件方面：

1、未提供理化责任师王伯东，焊接责任师赵铁树社保缴费证明；

2、设备台账不齐全，缺少地面检漏仪。

二、质量保证体系方面：

1、人员职责与权限中缺少清管扫线责任师职责；

2、供方评价中阀门、钢管、法兰供应商特种设备生产许可证已过期；

3、未见2021年内审检查表、不符合报告。

三、保障特种设备安全性能的技术能力方面：

无业绩

7

沈阳航天新阳速冻设备制造有限公司

一、资源条件方面：

无

二、质量保证体系方面：

1、未规定压力管道选材和应力分析人员职责；

2、合同评审空白表卡未受控；

3、未按照体系文件要求记录《顾客回访记录表卡》。

三、保障特种设备安全性能的技术能力方面：

1、计算书中低压侧设计压力与《冷库设计标准》（GB50072-2021）不一致；

2、设计说明中：设计依据《冷库设计标准》GB50072-2010已废止；设计技术特性表中低压区设计压力有误；安全阀整定压力规定有误；

8

沈阳有色冶金设计研究院有限公司

一、资源条件方面：

1、未提供技术负责人、审定、审核、校核、设计以及应力分析选材校核人员社会保险缴纳证明；

2、专职从事压力管道设计的人员为9人，应不少于10人。

二、质量保证体系方面：

1、《压力管道设计工作管理制度》中缺少设计文件档案（含电子文档）保管规定；

2、提供的《压力管道设计管理、技术相关记录表》中部分表卡缺少受控编号，如出图审批单、印章使用登记审批表、项目（专业）开工报告表等。

三、保障特种设备安全性能的技术能力方面：抽查项目（邢台松赫环保有限公司年处理 30 万吨废蓄电池及含铅废物综合利用项目）

1、管道材料等级表中施工规范有误，钢管、管件采用标准号有误；

2、管道数据表中管道等级有误；

3、设计说明中缺少焊接条件及外观检查的要求，不合格焊缝处理的要求；压力试验未规定试验压力、保压时间和合格要求；未规定蒸汽吹扫具体要求。

9

辽宁明兴建设安装有限公司

一、资源条件方面：

1.热电偶、超声波测厚仪、游标卡尺、焊缝检验尺未纳入计量器具台账；未见其检定（或校准）证书；

2.未见超声波测厚仪和电火花检测仪设备档案；

3.缺少CJJ28-2014、CJJ81-2013、TSG D0001-2009和TSG D2002-2006法规标准。

二、质量保证体系方面：

1.未见质量目标分解和考核办法；

2.未见2022版质量体系文件更改申请单；

3.未见2021年内部审核和管理评审相关见证资料；

4. 现场设备台账及计量台账未受控，与质量体系中样表不一致；

5. 未见合同评审记录、合格供应方名录及评价材料；

三、保障特种设备安全性能的技术能力方面：

1．焊接记录与焊接工艺不一致；焊接工艺评定报告未按照NB/T 47014转化；焊材领退记录与施焊记录不相符；管道轴测图上未标明焊工代号和抽样无损检测焊缝的位置；

2.未见无损检测责任师对外委报告的复核；

3.未按照TSG D 0001—2009出具压力管道安装质量证明书；

4.未见DN250以下的热熔对接焊的焊接工艺评定报告。

10

沈阳环海石油管道设备有限公司

一、资源条件方面 ：

无

二、质量保证体系方面：

1、《程序文件》中缺少热处理的控制程序；

2、无损检测责任人员职责中缺少“发现问题应当与当事人及时联系、解决，并有权要求停止当事人工作”的规定；

3、未提供编号为121455外径千分尺检定（校准）证书；

三、保障特种设备安全性能的技术能力方面：

1、产品企业标准Q/SHH.01-2021 未覆盖抽查产品；

2、双头螺柱所用的热轧圆钢材质单无经销单位印章；

3、热处理委托单上无热处理技术要求；

4、产品合格证中无产品规格及公称压力。

11

沈阳暖达环保科技有限公司

一、资源条件方面：

1、王永恒作为质量保证工程师，同时兼任工艺与设备管理质量控制系统责任人员，不符合要求；缺少热处理和无损检测质量控制系统责任人员；未见质量保证体系责任人员的社保缴费证明；

2、未见专用的焊接材料库房；耐压试验场地无安全措施；

二、质量保证体系方面：

1、受控文件清单未及时更新；未见正式版本的TSG 07-2019、GB/T12337-2021、TSG D0001-2009标准。

2、未见2022年内部审核、管理评审计划；

3、未见2021年质量目标分解考核表；

4、未编制控制环节、控制点相关规定；

5、产品设计图纸无人员签署，无图号。

三、保障特种设备安全性能的技术能力方面：

1、未见产品工艺文件；

2、未见阀杆、法兰螺柱材质单；

3、成品最终检验记录中强度试验、密封试验压力有误；

4、产品合格证中无图号信息，制造依据GB/T 12237-2007已废止；产品质量证明书填写不齐全。

12

吉米亚斯（辽宁）智能装备有限公司

一、资源条件方面 :

无

二、质量保证体系方面：

（一）压力管道元件制造

1、压力管道受控样表册不齐全；合同评审未采用受控样表；

2、计量器具台账不齐全。

（二）压力管道安装

1、未见质量目标分解考核办法；

2、未见控制环节、控制点的规定；

三、保障特种设备安全性能的技术能力方面：

1、管道强度计算书中选用壁厚与设计图纸不一致；设计图纸材料表中弯头和三通选用标准号有误；

2、焊工代号分布图中焊工钢印号有误；

3、产品质量合格证内容不符合TSG D0001-2009的要求。

13

沈阳裕钛石化设备有限公司

一、资源条件方面：

1、计量器具未见检验校验报告。

2、未见安全阀安全技术监察规程。

二、质量保证体系方面：

1、执行特种设备许可制度18.2接受各级质量技术监督部门的监督错误。

2、质量保证体系责任人员任命书缺少无损、检验、设备、理化责任师。

3、2022年文件修改未见文件修改单。

4、无损检测控制换证有效期满前3个月提出换证错误。

三、保障特种设备安全性能的技术能力方面：

无业绩。

14

沈阳亿达流体冷却设备有限公司

一、资源条件方面：

1、外委单位无2022年度能力评价报告。

二、质量保证体系方面：

1、任命令质保师与体系文件不符；

2、无设计系统责任人。

3、焊工管理制度3.1发证机关错误需改正。

4、焊接材料管理制度无烘干控制内容。

5、无损检测控制11.7.1无损检测委托单规定焊接人员出具委托单错误。

三、保障特种设备安全性能的技术能力方面：

无业绩。

15

沈阳泰科流体控制有限公司

一、资源条件方面：

1、无损检测人员：未提供符合人员资质，持证焊工：2人，一人未提供保险合同；

2、赵虹屹、张玲责任人未见保险合同。未设热处理责任人员；

3、压力表检定证书已过检定日期。

二、质量保证体系方面：

1、质量控制人员变更未及时重新任命；

2、无及时对文件进行评审，安全技术规范及标准无编号、无发放回收记录。

三、保障特种设备安全性能的技术能力方面：

无业绩。

16

沈阳北方同力制冷工程有限公司

一、资源条件方面：

1、计量器具未见检验校验报告；

2、未见安全阀安全技术监察规程。

二、质量保证体系方面：

1、内部审核无首末次会议记录；

2、未见《受控文件和资料清单》和《文件和资料发放回收记录》；

3、未见热处理、无损检测、理化检验等分包项目合格供方评价表及分包协议；

4、未见技术人员年度培训记录。

三、保障特种设备安全性能的技术能力方面：

无业绩。

17

沈阳爱科源机电设备安装有限公司

一、资源条件方面：

1.未见到起重工特种设备安全管理和作业人员证，未见到无损检测责任人无损检测证书；

2.未见到营业执照住所沈阳市皇姑区岐山中路13巷13号租赁协议；

3.未见到压力表、焊机电流电压表检定证书；

4.未见到有效文件清单、现行文件无受控标识。

二、质量保证体系方面：

1.质量手册、质量方针、质量目标批准人等与体系文件管理职责规定不符；

2.外来文件无状态标识和编号；

3.质保工程师变化未及时重新任命（原为张国宾）；王兵为检验责任师，又为原材料、压力试验检测人员；

4.未见受控文件发放及回收记录；

5.未见合同评审有效记录；

6.焊接工艺评定报告、工艺规程、工艺守则未经审核、批准；

7.未见分包方评价报告、合格分承包方名录；

8.内部审核资料无内部审核检查表、过程记录和报告；

9.管理评审无输入和输出材料。

三、保障特种设备安全性能的技术能力方面：

无业绩。

18

沈阳宇尧建设工程有限公司

一、资源条件方面：

1、未见标准实物《安全阀安全技术监察规程》。

二、质量保证体系方面：

1、作业指导书适用范围未注明适用于GC2级管道安装；

2、文件控制程序未见收集和贯彻新标准的规定；

3、未见钢管合格供方名录及评价资料；

4、未见焊工刘海涛焊工档案；

5、无损检测程序文件未按照分包进行描述；

6、未见超声波测厚仪设备操作规程；

7、未见2021年度内审资料及管理评审资料；

8、超声波测厚仪检定已超期。

三、保障特种设备安全性能的技术能力方面：

1、管道焊接外观检查记录（编号：JSHR-18080G）日期填写错误；

2、压力管道安装质量证明书管道级别划改未签字；

3、无损检测确认报告签字日期填写有误。

19

沈阳俊生机械制造有限公司

一、资源条件方面：

1.便携式硬度计缺一台检定证书；

2.产品04GP19-12-02材料台账多处修改未签字。

二、质量保证体系方面：

1.体系人员任命文件无文件编号且未加盖公章；

2、质保师职责中缺少向特种设备安全监管部门如实反映质量问题的权利和义务条款与TSG01-2019中M1.2.3.2(7)不符；

3、质保体系文件中缺少体系文件修改、修订、再版的规定；

4、实际生产中无焊接作业，在法律法规及相关标准清单中应将焊接标准删除。

5.实际生产中无弯曲试验要求，应在程序文件中删除弯曲试验部分规定；

6.理化检验委托单格式需完善，委托项目和试验项目应一致，理化检测标准应及时更新。

三、保障特种设备安全性能的技术能力方面：

1、理化检验委托书上所涉及检验标准应更新；

2、热处理分包方只提供热处理曲线，未提供热处理报告。

20

沈阳机电研究设计院

一、资源条件方面：

无。

二、质量保证体系方面：

1. SYJD-YLZS-C1-2020《质量保证手册》无编制人签字，颁布令无院长签字。

2. SYJD-YLZS-C1-2020《质量保证手册》“合同控制”、“质量改进与服务”等章节应按TSG-07 2019规定进一步规范。

三、保障特种设备安全性能的技术能力方面：

1.金麦郎饮品曲靖生产基地项目图样：部分标准号引用过期（JB4730 等），部分标准引用的不全面GB/T20801.1-2020。

2.岫岩县广源热力有限公司集中供热工程项目未见设计任务书，缺少引用GB/T38942-2020<压力管道 公用管道>等标准。

21

沈阳航天新光低温容器制造有限责任公司

一、资源条件方面：

1、未见法规、标准控制清单及发放记录。

2、闫文龙无损检测、理化试验质量责任人不符合《许可规则》。

3、未见责任人员张象弢、王虓林、常玉玲工资表，聘用合同。

4、超声波测厚仪未见检验报告，未见吊装设备，理化检测设备，无损检测设备。

二、质量保证体系方面：

1、《质量保证手册》审核人为焊接质量责任人员关长文与体系管理职责规定不符；体系文件管理职责规定质量保证工程师审核程序文件与《许可规则》要求不符；未见年度文件评审记录。

2、质量保证工程师刘汉斌兼任设计、工艺质量责任人员不符合《许可规则》要求；无管道防腐责任人员。

3、热处理、无损检测和理化检验未签订委托协议，未对受委托方进行评价。

三、保障特种设备安全性能的技术能力方面：

无业绩。

22

辽宁乐金建设有限公司

一、资源条件方面：

1.沈河区奉天街165号办公场所为法定代表人谢潮所有，未签订租赁协议。

2.出厂编号为2008240397的压力表检定有效期至2022年8月31日，已过有效期。

二、质量保证体系方面：

1.企业所提供的合格分包方名录中原有压力管道元件生产企业资质逾期，应及时调整更新。

2.红外测温仪逾期未鉴定。

三、保障特种设备安全性能的技术能力方面：

1.抽查了广东温氏乳业大旺乳品加工厂成品冷藏库工程，发现无损检测分包方未列入合格分包方名录，已要求企业补充完善。

23

沈阳圣凯龙输油管道技术服务有限责任公司

一、资源条件的符合性：

1.GB/T 713-2008《锅炉和压力容器用钢板》等标准已作废。

二、质保体系运行情况：

1.理化检验分包协议未见，补充分包协议及分包方评价资料。

三、保障特种设备安全性能的技术能力方面：

无业绩。

24

沈阳特种无缝钢管有限公司

一、资源条件方面：

1、监视和测量设备台账无编制人签字，未设置审核人签字项、

2、设备台账不齐全缺少热电偶。

二、质量保证体系方面：

无。

三、保障特种设备安全性能的技术能力方面：

1、原材料化学成分复验只有记录未提供报告。

25

沈阳远大压缩机有限公司

一、资源条件方面：

无。

二、质量保证体系方面：

1. 质量保证手册中，授权声明与任命文件关于质保工程师的任命不一致，质量保证体系人员任命表缺少热处理责任人任命，不符合TSG 07-2019《许可规则》附件M1.2条的要求。

2.未见质量目标分解。

3.“材料、零部件控制”要素中缺少余料和废料处理的规定。

三、保障特种设备安全性能的技术能力方面：

1、焊接工艺评定报告无第三方监督检验人员签字确认。

26

辽宁中天冷热科技有限公司

一、资源条件方面：

1、未见安全阀安全技术检测规程、承压设备无损检测标准。

二、质量保证体系方面：

1、理化试验委托协议书未加盖公章。

三、保障特种设备安全性能的技术能力方面：

无业绩。

27

沈阳建筑大学设计集团有限公司

一、资源条件方面：

1.单位名称变更体系文件未进行修订。

二、质量保证体系方面：

1、晒图外委，无外委协议；对供方评定不充分，未见供方的营业执照等资料；

2、现行有效文件清单标准数量少， 缺少特种设备安全法等法规、材料标准少，引用的 GB/T 20801压力管道规范 工业管道 标准不是 2020年最新版本。

三、保障特种设备安全性能的技术能力方面：

1、缺少GB/T 38942-2020压力管道规范 公用管道等标准；

2、图纸施工说明中，规定了无损检测比例，但是未明确无损检测合格标准。

28

沈阳北星仪表制造有限公司

一、资源条件方面：

无。

二、质量保证体系方面：

1.未见无损检测外委托协议；

2.作业指导书和与质保手册、程序文件发布实施日期矛盾；

3.未见质量记录清单。

三、保障特种设备安全性能的技术能力方面：

1.程序文件中，缺少无损检测外委时，无损检测责任人员对无损检测委托单、无损检测报告、射线底片等结果进行确认的内容；

2. 《质保手册》“材料、零部件控制”要素中缺少余料和废料处理的规定。

29

沈阳东管电力科技集团股份有限公司

一、资源条件方面：

1、无损检测质量控制系统责任人、陈继东，未查到保险、无损检测人员证；

2、材料质量控制系统责任人、赵宏亮，未查到保险。

二、质量保证体系方面：

1.未见到管理评审记录；

2.Q/DGJ003-2021特种设备程序文件（第C/0版），与实际内容中版本不一致，如其中第16章工装模具管理控制程序（版号为B版）；

3. HJC60焊接检验尺超过检定周期。

4.《热处理炉有效加热区测定报告》最新出具时间为2021年2月25日，周期不符合GB/T 9452-2012的规定。

三、保障特种设备安全性能的技术能力方面：

无业绩。

30

沈阳三洋球罐有限公司

一、资源条件方面：

1. 原材料场地、设备库房未分区管理，无标识；焊材标识不清。

2.《安全阀安全技术监察规程》的适用范围，不符合TSG 07-2019的规定。

二、质量保证体系方面：

1.质量目标分解考核记录表内容应调整，增加焊工持证项目覆盖率条款；

2.理化检验工作分包给沈阳三洋建筑机械有限公司，质量体系文件中相关部分应调整。

三、保障特种设备安全性能的技术能力方面：

无业绩。

31

沈阳市黎建工业安装工程有限公司

一、资源条件方面：

1、未见正式版本的标准GB/T 20801-2020《压力管道规范 工业管道》；

2、缺少清管扫线质量控制系统责任人员；

3、无专用的焊材库；未见现场热处理设备；

4、地址变更后未办理许可证变更手续。

二、质量保证体系方面：

1、未见质量目标分解考核办法；

2、受控文件清单未及时更新；

3、合格供方名录不齐全，未见合格供方评价资料；

4、未见焊工档案；未见计量器具检定周期表。

三、保障特种设备安全性能的技术能力方面：

无业绩。

32

沈阳万隆源特种设备安装有限公司

一、资源条件方面

1、2022年无计量器具检定计划，压力表、焊缝检验尺未检定，里氏硬度计未纳入计量台账；

2、防腐层检测仪未进行期间核查，无期间核查记录。

二、质量保证体系方面

1、质量手册中引用文件GB/T 20801-2006《压力管道规范 工业管道》已废止；附录A中引用标准部分已过期；受控文件清单中部分标准已过期；

质量手册中未见控制环节、控制点内容；

3、未建立合格供方名单和供方评价资料；

4、未见体系文件发放记录，培训宣贯记录；未见2021年内审资料；

5、合同评审内容与体系文件要求不一致；

三、保障特种设备安全性能的技术能力方面：

无业绩。

33

沈阳市苏家屯区锅炉安装工程公司

一、资源条件方面：

1．无法提供工程技术人员名单、人员的学历、职称证明、聘用合同、工资发放凭证、养老保险凭证；

2. 无法提供焊工人员焊工证、焊工统计表、聘用合同、工资发放凭证；

3．无法提供无损委托合同或无损等相关材料；

4．无法提供设备台账、设备档案、设备检修记录、设备购置凭证、仪器仪表校验证书，关键设备无法查看运行状况；

二、质量保证体系方面：

1．无法提供质量管理手册、程序文件、受控焊接工艺评定报告、焊接工艺、施焊记录、焊接返修记录、管理制度责任、人员任命文件；

2. 无法提供受控文件和法规标准原件、文件的编制、会签、发放、修改、回收记录、质量体系运转记录和产品质量证明资料；

3. 无法提供材料采购、验收、存放、保管、领用、使用、代用要求，无法提供供方名录及评价材料；材料、零部件验收、发放、标记移植、材质证书、复验等质量控制环节、控制点相关责任人签字；

4. 无法提供分包方资格和能力证明文件、分包评价报告和分包协议；

5. 无法提供内审报告、管理评审报告、鉴定评审材料；

三、保障特种设备安全性能的技术能力方面：

1．无法提供开工告知书、人员证件、施工组织方案、工艺文件、告知单、质量证明文件、材料复验报告、材料的标识及可追溯性记录、焊接工艺评定报告、焊接工艺、施焊记录、焊接返修记录、无损检测记录以及报告、安装记录、检验报告等工程业绩证明。

34

沈阳液化气管道供气设施安装有限公司

一、资源条件方面：

1、未见体系责任人员社保缴费证明；

2、未见办公场所协议；未见专用的焊材库；

3、未见电火花检漏仪2台、地面检漏仪1台、阀门试验装置2台、光谱仪1台、防腐层检测仪1台和现场热处理设备1台。

二、质量保证体系方面：

1、未见热熔、电熔焊机操作规程；

2、缺少清管扫线质量控制系统责任人员；

3、未见热熔、电熔焊接工艺评定报告。

三、保障特种设备安全性能的技术能力方面：

无业绩。